Il ciclo di acquisto si conclude con il ricevimento della fattura differita. 

Per registrare il documento dovrai procedere in questo modo:

Vai su Magazzino (1) movimenti (2):

Clicca sul tasto differite (3):

Inserisci la causale (4), il sezionale (5), clicca sul fornitore (6), richiama i ddt indicati in fattura (7), quindi clicca sul tasto genera movimenti (8):

A questo punto il sistema chiuderà i ddt e genererà un nuovo movimento fattura differita senza numero;

Spostati nella tab passive (9), ordina i movimenti per ID in maniera decrescente (10) e seleziona la fattura differita non numerata (11):

Appena aperto il documento e dopo aver inserito il numero, se lo stesso è già arrivato sul modulo fatturazione B2B dal cassetto fiscale, il sistema ti avvertirà con un alert al quale dovrai rispondere con OK.

Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti in automatico procedi a salvare.

Adesso clicca sul tasto Contabilizza (12), in questo modo verrà generata la scrittura contabile.