Contabilizzare le richieste di rimborso spesa

Per contabilizzare le richieste di rimborso inserite dai dipendenti / collaboratori, recarsi in

Risorse > Personale > Richieste rimborsi

Selezionare da Filtra il periodo da contabilizzare. Se le richieste sono molteplici e si ha numero cospicuo di dipendenti, suggeriamo di contabilizzare i rimborsi per singola risorsa (vedi immagine)

1) inserire il periodo da esaminare

2) selezionare il nominativo da rimborsare o lasciare vuoto se si vogliono generare le scritture per tutti i dipendenti

3) cliccare su Esegui

4) Cliccare su Esporta

5) cliccare su Contabilizza per registrare las crittura in primanota

6) con il tasto stampa si può generare la lettera di riepilogo dei rimborsi per ciascuna risorsa umana. La funzione va attivata appositamente da Configurazione > Risorse > Rimborsi spese + Stampa lettera accompagnatoria per richieste rimborsi personale

Come vengono contabilizzate le spese:

Richiesta fattura	Spesa sostenuta da ...	Azione contabile
SI	Azienda	nessuna	nessuna	La fattura sarà ricevuta dall'azienda che la salderà o avrà già provveduto a saldarla in precedenza
SI	RU	Dare Fatture da ricevere	Avere Debiti vs personale ⁽¹⁾	La fattura sarà ricevuta dall'azienda che la contabilizzerà chiudendo la parte finanziaria con il Fatt. da ricevere
NO	Azienda	Dare Conto di costo ⁽³⁾	Avere Carta di credito o similare ⁽⁴⁾
NO	RU	Dare Conto di costo ⁽³⁾	Avere Debiti vs personale ⁽¹⁾